当前位置:首页 >> 政务公开 >> 财政资金 >> 经费公开 >> 正文
第三部分西宁市交通运输局2016年度部门决算情况说明
发布日期:2017-12-04  部门:西宁市交通运输局  点击量[次]

一、关于西宁市交通运输局2016年度部门决算收支总体情况说明

西宁市交通运输局2016年度收支总决算32,227.24万元,比2015年收支总决算增加23,231.96万元。主要原因是:人员工资调整;基本建设项目资金增加;上级补助收入增加。

二、关于西宁市交通运输局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计30,776.37万元,其中:财政拨款收入28,199.64万元,占92%;其他收入2,576.73万元,占8%。

三、关于西宁市交通运输局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计30,656.06万元,其中:基本支出587.98万元,占2%;项目支出30,068.08万元,占98%。

四、关于西宁市交通运输局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

西宁市交通运输局2016年度财政拨款收支总决算29,650.51万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加20,655.23万元,增长229.62%。主要原因是人员工资调整;基本建设项目资金的增加;上级补助收入增加。

五、关于西宁市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

西宁市交通运输局2016年度财政拨款支出28,883.64万元,占本年支出合计的94.22%。与2015年相比,财政拨款支出增加19,891.36万元,增长221.13%。主要原因是人员工资调整;基本建设项目资金的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

西宁市交通运输局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、科学技术(类)支出426.05万元,占1.48%,主要基本建设项目资金支出增加。

2、社会保障和就业(类)支出94.92万元,占0.32%,主要用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出,机关事业单位职业年金缴费支出。

3、城乡社区(类)支出20,326.15万元,占70.37%,主要用于其他城乡社区公共设施等方面的支出。

4、交通运输(类)支出7,981.39万元,占27.63%,主要用于是人员工资的发放、工作经费支出,成品油价格改革对交通运输的补贴,保障机构正常运转,以及公路和运输信息化建设资金,车辆购置税用于交通运输节能减排项目资金等支出。

5、住房保障支出(类)支出55.14万元,占0.20%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年1,571.19万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

西宁市交通运输局2016年度财政拨款支出年初预算为1,932.03万元,支出决算为28,883.64万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整;基本建设项目资金的增加;上级补助收入增加。

1、206(类)99(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为426.05万元。决算数大于预算数的主要原因是基本建设类项目资金支出增加。

2、208(类)05(款)01(项)。年初预算为50.62万元,支出决算为42.15万元,完成年初预算的83.27%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

3、208(类)05(款)05(项)06(项)。年初预算为45.41万元,支出决算为52.77万元,完成年初预算的116.20%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险及职业年金缴费因人员变动,实际支出增加。

4、212(类)03(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为17,486.15万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了出租汽车经营权退费资金支出。

5、212(类)08(款)03(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,840万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了基本建设项目资金支出。

6、214(类)01(款)01(项)02(项)。年初预算为355.82万元,支出决算为437.92万元,完成年初预算的123.07%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员经费;业务工作经费的增长。

7、214(类)01(款)09(项)。年初预算为1,450.87万元,支出决算为1,450.87万元。完成年初预算的100%。

8、214(类)04(款)01(项)02(项)03(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,018.54万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了成品油价格改革对交通运输的补贴。

9、214(类)06(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,654.09万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了车辆购置税用于交通运输节能减排项目资金的支出。

10、214(类)99(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为419.97万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了下属企业城市道路公共临时停车场管理中心各类经费支出。

11、221(类)02(款)01(项)03(项)。年初预算为29.31万元,支出决算为55.14万元,完成年初预算的188.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,住房公积金和购房补贴增加。

六、关于西宁市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出587.98万元,其中:人员经费489.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费98.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.70万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算4万元,公务接待费预算1.7万元。支出决算为4.45万元,完成预算的78.07%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车运行费支出决算为3.55万元,完成预算的88.75%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算的52.94%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.55万元,占79.77%;公务接待费支出决算0.9万元,占20.23%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.55万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出3.55万元,公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.9万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.9万元,接待12批次,接待60人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.62万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.72万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.9万元,主要原因是:2016年下半年公车改革政策的执行,车辆维修费、油料费用相对减少,外地交流考察人员减少。

八、关于西宁市交通运输局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入2,840万元,本年支出2,840万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

212(类)支出2,840万元,占100%。

九、关于西宁市交通运输局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,无省财政厅下达预算绩效项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。西宁市交通运输局2016年度机关运行经费支出98.56万元,2015年度机关运行经费支出193.03万元,机关运行经费减少的主要原因是专项业务经费支出。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额1.535万元,其中:政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,西宁市交通运输局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。


 



上一条:西宁市交通运输局2016年度部门决算报表
下一条:西宁市交通运输局名词解释
0

】【打印】【关闭
返回顶部